——2013年1月8日在渭南市臨渭區(qū)第十七屆人民代表大會第二次會議上

渭南市臨渭區(qū)財政局

?

各位代表：

??? 受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2012年財政預算執(zhí)行情況和2013年財政預算草案報告如下，請審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。

??? 一、2012年全區(qū)預算執(zhí)行情況

??? 2012年，在區(qū)委的正確領導下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下深入貫徹落實科學發(fā)展觀，積極克服國內(nèi)經(jīng)濟低位運行等不利影響，攻堅克難，穩(wěn)中求進，財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，重點支出保障有力，預算執(zhí)行情況良好，促進了全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康運行。

??? 2012年，全區(qū)財政總收入完成100705萬元，同比增長5.7%，其中上劃中央37472萬元，上劃省13878萬元，上劃市22337萬元。地方一般預算收入完成27018萬元，占年度預算26700萬元的101.2%，同比增長19.5%，其中國稅部門完成1580萬元，占年度預算的81.53%；地稅部門完成18350萬元，占年度預算的81.49%；財政部門完成7088萬元，占年度預算的315.86%。

??? 區(qū)級一般預算支出完成111150萬元，占調(diào)整預算111675萬元的99.53%，加上省市專項支出122851萬元，全區(qū)實現(xiàn)一般預算支出234001萬元。其中：一般公共服務22087萬元；公共安全2558萬元；教育69395萬元，科學技術787萬元；文化體育與傳媒1892萬元；社會保障和就業(yè)44516萬元；醫(yī)療衛(wèi)生26466萬元；節(jié)能環(huán)保3204萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務2246萬元；農(nóng)林水事務32251萬元；交通運輸1665萬元；資源勘探電力信息等事務458萬元；糧油物資儲備事務202萬元；商業(yè)服務業(yè)等事務2459萬元；國土資源氣象等事務505萬元；住房保障支出22385萬元；國債還本付息支出205萬元。

??? 按照現(xiàn)行財政體制算賬，地方一般預算收入27018萬元，加上上級補助收入212129萬元及動用上年結余429萬元，減去上解上級支出5463萬元，全年可用財力234113萬元，再減去財政支出234001萬元，本年結余112萬元，當年實現(xiàn)收支平衡，略有結余。

??? 2012年，全區(qū)上下緊緊圍繞區(qū)第十七屆人大一次會議審議通過的財政預算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，深化改革，強化監(jiān)管，財政工作取得了新的成績。

??? （一）強化征管，財政收入穩(wěn)定增長。面對宏觀經(jīng)濟下行和政策性減收多重壓力帶來的財政增收困難，財稅部門采取各項措施積極加以應對。及時分解落實收入任務，強化目標責任；完善激勵約束機制，提高征管部門組織收入的積極性；繼續(xù)實行聯(lián)席會議制度，適時分析收入形勢，強化工作督導；健全社會護稅、協(xié)稅工作機制，實行國地稅聯(lián)合辦稅、公開納稅信息、稅源分類管理等措施，規(guī)范工商稅收征管；開展專項整治活動，加強對納稅重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅源的稽查力度，確保應收盡收；加強非稅收入的征收管理，罰沒收入、物價調(diào)節(jié)基金收入取得新突破。當年財政收入結構進一步優(yōu)化，收入質(zhì)量繼續(xù)保持在較高水平。

??? （二）統(tǒng)籌安排，財政實力顯著增強。科學運籌財政資源，保障事關全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、行政運行、社會穩(wěn)定和惠及民生等重大事項的經(jīng)費需要。運籌財政預算資金。認真編制財政支出預算，優(yōu)化支出結構。調(diào)整預算定額，統(tǒng)一提高街鎮(zhèn)、部門的經(jīng)費保障標準，調(diào)整提高社區(qū)工作人員、環(huán)衛(wèi)工人待遇，提高村干部補貼，兩次提高干部職工津補貼，實現(xiàn)同城同酬。嚴格執(zhí)行年度預算，堅持“沒有預算，不得列支”的原則。建立預算追加統(tǒng)一審批制度，減少預算追加頻度，增強預算透明度；運籌預算外資金。落實“收支兩條線”管理的規(guī)定，把各部門所有的收支逐步納入預算管理。順應事業(yè)單位體制改革，及時將招生辦、種子公司等14戶自收自支或差額單位納入財政全額保障范圍。理順預算外收入的返還比例和程序，提高單位執(zhí)收執(zhí)罰的工作積極性。加強國有資源的處置、收益和使用監(jiān)管，籌措土地出讓、國有資產(chǎn)處置收入7000萬元用于老城改造和中小企業(yè)園基礎建設；運籌上級專項資金。認真研究財政政策，緊緊圍繞中、省、市重點項目工程建設，最大限度爭取上級政策和資金支持，全年新增各類轉(zhuǎn)移支付資金48566萬元。整合捆綁支農(nóng)資金，籌措落實秦嶺北麓移民扶貧搬遷資金9000萬元，通村公路建設債務化解資金650萬元；運籌經(jīng)營借款資金。發(fā)揮財政、城投公司、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、各拆遷指揮部的融資功能，籌集、投入資金57000萬元，大力支持渭南東入口改造、渭河綜合治理、城市拆遷改造，全力保障市區(qū)重點工程建設。

??? （三）服務民生，重點支出全面保障。調(diào)整和優(yōu)化支出結構，確保財政支出向基層、向民生、向困難群體傾斜。撥付中小學校舍安全工程資金1392萬元，落實區(qū)級配套資金3071萬元，全力支持學前免費教育和義務教育“兩免一補”政策，實現(xiàn)財政性教育生均公用經(jīng)費、義務教育家庭困難補助、“蛋奶工程”補助的“三個提標”；撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金16852萬元，落實醫(yī)療體系改革補助資金2341萬元，撥付城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金7191萬元，撥付城鄉(xiāng)低保和五保供養(yǎng)資金7360萬元，撥付群眾災害救助、醫(yī)療救助和災后恢復重建資金915萬元，撥付保障住房建設資金23406萬元；落實糧食直補、農(nóng)資綜合補貼等惠農(nóng)資金8638萬元，落實家電、摩托車下鄉(xiāng)等補貼資金2199萬元，落實中低產(chǎn)田改造、土地治理、水利建設工程、防汛堤防資金782萬元，落實“一事一議”財政獎補項目資金1000萬元。各項民生重點工程建設資金得到全面保障。

??? （四）深化改革，監(jiān)管水平穩(wěn)步提升。深化國庫管理改革。清理整頓銀行賬戶，整合、撤并財政專戶25個。加快會計集中核算模式轉(zhuǎn)軌步伐，所有區(qū)級部門和二級預算單位全面實行國庫集中支付。建立了預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，全面跟蹤財政資金申請、審核、支付和清算。在區(qū)直單位啟動實施公務卡消費改革，逐步規(guī)范單位現(xiàn)金管理；推進非稅收入改革。嚴格落實財政收支兩條線管理，堅持“統(tǒng)一軟件、統(tǒng)一項目、統(tǒng)一票據(jù)、統(tǒng)一報表、統(tǒng)一接口”的原則，在民政局等10家單位啟動非稅收入改革試點；推進政府采購改革。搭建電子化采購平臺，實現(xiàn)從省專家?guī)熘苯映槿≡u標專家，規(guī)范政府采購行為，集中采購規(guī)模達到5000萬元左右，節(jié)約資金近800萬元；提高資金使用績效。加強對重大工程項目的財務監(jiān)督、跟蹤檢查，完善基建項目財政資金審批和報賬制管理，積極開展財政投資評審，做好財政性資金投資項目的預、決（結）算審核工作。扎實做好財政供養(yǎng)人員核查工作，清理各類“吃空餉”人員52名；強化資產(chǎn)財務監(jiān)管。完善國有資產(chǎn)管理辦法，規(guī)范國有資產(chǎn)處置、轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合開發(fā)程序。推進完善鎮(zhèn)財區(qū)管、村財鎮(zhèn)管制度，在官路鎮(zhèn)進行改革試點，進一步加強街鎮(zhèn)財政管理，深入推進“小金庫”專項治理。積極做好經(jīng)開區(qū)體制調(diào)整的資產(chǎn)核查和基數(shù)測算，確保區(qū)級利益不受影響；推進惠農(nóng)“一折通”改革。成立區(qū)惠農(nóng)資金管理支付中心，搭建新的資金發(fā)放平臺，建立了“鎮(zhèn)辦管清冊、部門管審核、財政管資金、銀行管發(fā)放”的工作機制，制發(fā)財政惠農(nóng)資金專用存折163147張，八項惠農(nóng)資金通過“一折通”實現(xiàn)正常發(fā)放。

??? 以上成績的取得，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、正確領導的結果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)發(fā)揮職能、有效監(jiān)督的結果，是各部門密切配合、扎實工作的結果，更是全區(qū)人民團結奮斗、共同努力的結果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政運行和管理工作中面臨的困難和問題：財源基礎比較薄弱，國家稅收調(diào)整政策頻出，財政收入持續(xù)較快增長的難度加大；財政保障范圍不斷擴大，剛性支出增長較快，支出需求與可用財力之間的矛盾依然十分突出；財政管理的科學化、精細化水平以及財政資金的績效管理還有待進一步提高。這些都需要在今后的工作中予以加強和改進。

??? 二、2013年財政預算草案

??? 2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的第一年，也是加快實施“十二五”規(guī)劃的關鍵一年，要積極克服當前國內(nèi)經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷的不利影響，緊抓國家繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策、加快推進西部強省、陜西東大門建設，推進西安—渭南融合發(fā)展及晉陜豫黃河金三角承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)合作的大好機遇，安排好今年的財政預算，推進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

??? （一）指導思想。2013年全區(qū)財政預算編制和財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞全區(qū)工作大局，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，全面落實積極的財政政策，進一步優(yōu)化財政支出結構，切實保障和改善民生，厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出，堅持統(tǒng)籌兼顧原則，加強財政科學管理，提高財政資金使用效益，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

??? （二）安排原則。量入為出，收支平衡。財政收入預算安排與各項經(jīng)濟社會增長指標相適應，支出預算體現(xiàn)實際需要，兼顧財力可能，實現(xiàn)財政收支平衡，不編赤字預算。統(tǒng)籌兼顧，確保重點。統(tǒng)籌安排各類預算支出，在保證干部教師績效工資、機關單位正常運轉(zhuǎn)的基礎上，重點向民生領域傾斜。勤儉持家，厲行節(jié)約。反對鋪張浪費，嚴格控制“三公”經(jīng)費等一般性支出?？茖W合理，規(guī)范準確。將地方財政收入、上級財政對我區(qū)的稅收返還及補助收入全額列入本級預算，確保預算編報內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確。

??? （三）預算草案。按照上述預算編制指導思想和安排原則，結合2013年全區(qū)生產(chǎn)總值增長14%以上預期目標，在認真分析當年財政預算執(zhí)行情況的基礎上，提出如下預算草案：

??? 1、收入預算安排。2013年地方財政一般預算收入31050萬元，較上年增長15%，分部門安排為：國稅部門2106萬元，地稅部門24701萬元，財政部門4243萬元。

??? 2、支出預算安排。按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的預算安排思路，結合各項法定支出規(guī)定，并考慮往年專項轉(zhuǎn)移支付補助情況，安排2013年財政支出預算207813萬元，其中上級專項資金82813萬元，區(qū)本級支出125000萬元。支出安排具體情況如下表：

??? 2013年一般預算支出安排表

??? 單位：萬元

??? 需要說明的是，財政支出預算僅安排了我區(qū)目前可預計的可用財力，在預算執(zhí)行中，支出預算還會有所增加，屆時再向區(qū)人大常委會報告。

??? 三、埋頭苦干，奮勇前進，確保完成2013年預算任務

??? 2013年，全區(qū)財政工作將緊緊圍繞保運轉(zhuǎn)、惠民生、促發(fā)展，進一步強化節(jié)約意識、運籌思想和績效理念，充分履行財政職能，全力支持經(jīng)濟社會發(fā)展，確保完成全年預算任務。重點抓好以下幾方面工作。

?? （一）抓征管，著力完成財政收入任務。開展全區(qū)稅源調(diào)查，規(guī)范和加強稅收征管工作。深入分析經(jīng)濟財政運行趨勢，強化重點稅源監(jiān)控。健全經(jīng)費保障和組織收入獎勵機制，增強組織收入的積極性。實行信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，建立社會綜合治稅平臺。實行納稅信息公開、納稅公示牌、有獎發(fā)票制度，營造良好的納稅環(huán)境。完善契稅和耕地占用稅征管機制，強力推進房地產(chǎn)業(yè)稅收一體化征管。開展稅收專項整治，挖掘增收潛力，嚴堵征管漏洞。積極推進非稅收入收繳制度改革，統(tǒng)一非稅收入票據(jù)，實現(xiàn)以票控費。規(guī)范資產(chǎn)處置、土地收益等征繳管理，加大資產(chǎn)變現(xiàn)力度，增強政府統(tǒng)籌能力。

?? （二）抓落實，著力支持經(jīng)濟社會發(fā)展。深入挖掘并充分利用好我區(qū)的優(yōu)勢條件，做好項目儲備包裝，全力爭取中、省最大限度的支持。加大對招商引資工作的獎補力度，落實重點項目前期經(jīng)費。廣辟籌資渠道，整合城區(qū)建設資金，盤活城市資產(chǎn)存量，大力支持棚戶區(qū)和“城中村”改造，推進中心城市建設。積極整合支農(nóng)資金，按類整合、捆幫使用，集中財力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持重點城鎮(zhèn)開發(fā)建設，支持秦嶺北麓移民搬遷工程，支持渭北葡萄產(chǎn)業(yè)、南塬核桃產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)園基地建設。落實中小微利企業(yè)政策性減稅，扶持企業(yè)發(fā)展。加大小額擔保貸款安排力度，落實“一折通”抵押貸款工作，支持全民創(chuàng)業(yè)。積極落實“一事一議”財政獎補項目，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。落實村干部報酬績效管理辦法，保障村級組織正常運轉(zhuǎn)。繼續(xù)做好“摩托車下鄉(xiāng)”等工作，增強農(nóng)村消費能力。加大基礎設施、文明創(chuàng)建和環(huán)衛(wèi)清潔投入，支持小街小巷改造和公共設施建設，改善城區(qū)環(huán)境面貌。

?? （三）抓服務，著力強化民生保障力度。優(yōu)化支出結構，著力改善民生。落實各項教育投入政策，鞏固完善義務教育經(jīng)費保障機制，支持學前教育發(fā)展，逐步化解高中歷史債務。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、工傷保險、城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、殘疾人生活補助等工作，完善社會保障體系。繼續(xù)落實積極的就業(yè)政策，提高城市社區(qū)工作人員補助標準，落實環(huán)衛(wèi)工人和其他再就業(yè)人員最低工資待遇，加強基層社區(qū)管理。支持廉租房、公租房等保障性安居工程建設，有效改善中低收入群眾居住條件。繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)投入，加強渭北排堿治澇和安全飲水工程建設，支持實施渭河綜合治理工程。落實好糧食生產(chǎn)專項資金、糧食直補、農(nóng)機具補貼等強農(nóng)惠農(nóng)政策，完善扶貧投入機制，推進移民搬遷。加大公共文化服務體系建設投入，支持優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護與傳承，促進文化事業(yè)發(fā)展。

?? （四）抓創(chuàng)新，著力提高政府理財水平。深化部門預算改革，提高年初預算到位率和預算支出執(zhí)行力。完善國庫集中支付平臺管理，健全國庫單一賬戶體系，確保財政資金安全高效。建立公務卡結算制度，提高公務支出透明度。加快推行電子采購，擴大工程建設領域物品的政府采購規(guī)模。加大財政投資評審工作力度，保證項目資金安全規(guī)范使用。著力打造“一折通”服務平臺，實施財政補貼農(nóng)民資金“直通車”工程。全面深化鎮(zhèn)財區(qū)管改革，強化街鎮(zhèn)一級的財政、會計主體責任，增強基層理財?shù)淖灾餍?、靈活性和規(guī)范性。加強領導干部離任的交接管理，深入推進“小金庫”專項治理工作。出臺城改項目資金管理辦法和政府債務管理辦法，防范財政運行風險。進一步完善財政監(jiān)管機制，堅持厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費，降低行政運行成本。大力推進部門預算信息公開，主動接受社會各界監(jiān)督。加強財政干部隊伍建設，切實轉(zhuǎn)變工作作風，努力做到辦事提速、服務提質(zhì)、效率提高、形象提升，為做好財政工作提供有力的組織保障。

??? 各位代表：依法理財，服務民生，責任重大。新的一年，我們將在區(qū)委的堅強領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入落實科學發(fā)展觀，認真執(zhí)行全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的各項戰(zhàn)略決策，科學謀劃，改革創(chuàng)新，搶抓機遇，攻堅克難，努力完成各項財政工作，為臨渭加速崛起、和諧穩(wěn)定做出更大的貢獻！

?